Какие проводки составить при зачете страховых взносов?
Добрый день подскажите пожалуйста , какие проводки я должна теперь сделать при зачете взносов по 69,31 если в прошлом году у меня образовалась сумма по выплатам по Блистам и я ее не подучала из ФСС, а в 2019г мы УСН теперь платим все налоги так как наш вид деятельности под льготы больше не попадает. . У меня по Дт 69,1 сумма 244370,73 оплаченные больничные за 2018 но не возмещенные в фсс.
01/2019 сумма налог начислен КТ 69,31=23030,18, эту сумму я не платила в налоговую , решили зачесть в счет уже выплаченных сумм.
Дт 69,31 Кт 69,1? 230030,18
и я ранее когда возмещала из ФСС в аналитике закрывался каждый сотрудник по которым проходил возврат Дт 51 Кт 69,1 , а теперь я закрываю суммой начисленных налогов, как теперь поступить? Спасибо.
01/2019 сумма налог начислен КТ 69,31=23030,18, эту сумму я не платила в налоговую , решили зачесть в счет уже выплаченных сумм.
Дт 69,31 Кт 69,1? 230030,18
и я ранее когда возмещала из ФСС в аналитике закрывался каждый сотрудник по которым проходил возврат Дт 51 Кт 69,1 , а теперь я закрываю суммой начисленных налогов, как теперь поступить? Спасибо.
Comments
-
Добрый день.Цитата: Дт 69,31 Кт 69,1?Да, зачет переплаты в счет начисленных взносов.Цитата: я ранее когда возмещала из ФСС в аналитике закрывался каждый сотрудник по которым проходил возврат Дт 51 Кт 69,1 , а теперь я закрываю суммой начисленных налогов, как теперь поступить?Думаю нужно спросить об этом у специалистов по работе в 1С, если вам действительно нужна такая аналитика.
