Влияет ли на отчетность «переподвязка» счета-фактуры к новой накладной с теми же реквизитами?
Добрый день.
Вопрос задаю из-за чувства тревоги и паранойи.
Я - новый сотрудник бухгалтерии в фирме, оказывающей услуги. До меня реализацией занимался менеджер, он проводил реализацию услуг как реализацию товаров, соответственно по 10 счету вылезала куча минусов.
Поскольку я не могу сказать, что располагаю большим опытом в области бухгалтерии, единственным возможным выходом в этой ситуации, по моему мнению, является создание верной реализации услуг, подвязка к этой реализации уже выбитого счета-фактуры от неправильного документа и пометка на удаление неправильного документа. Т.е. все реквизиты старого документа реализации товаров (дата, сумма, номенклатура, время) я перенесла на новый документ реализации услуг.
Главбух собирается сдавать уточненки, т.к. ошибок в первой половине года было пруд пруди.
Меня беспокоит вопрос: не вылезут ли главбуху эти исправления боком при сдаче уточненок? Все ли будет ложиться так же, как при предыдущих отчётах или есть какие-то нюансы, о которых я ещё не знаю
Спасибо за внимание к вопросу.
Вопрос задаю из-за чувства тревоги и паранойи.
Я - новый сотрудник бухгалтерии в фирме, оказывающей услуги. До меня реализацией занимался менеджер, он проводил реализацию услуг как реализацию товаров, соответственно по 10 счету вылезала куча минусов.
Поскольку я не могу сказать, что располагаю большим опытом в области бухгалтерии, единственным возможным выходом в этой ситуации, по моему мнению, является создание верной реализации услуг, подвязка к этой реализации уже выбитого счета-фактуры от неправильного документа и пометка на удаление неправильного документа. Т.е. все реквизиты старого документа реализации товаров (дата, сумма, номенклатура, время) я перенесла на новый документ реализации услуг.
Главбух собирается сдавать уточненки, т.к. ошибок в первой половине года было пруд пруди.
Меня беспокоит вопрос: не вылезут ли главбуху эти исправления боком при сдаче уточненок? Все ли будет ложиться так же, как при предыдущих отчётах или есть какие-то нюансы, о которых я ещё не знаю
Спасибо за внимание к вопросу.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: Я - новый сотрудник бухгалтерии в фирме, оказывающей услуги. До меня реализацией занимался менеджер, он проводил реализацию услуг как реализацию товаров, соответственно по 10 счету вылезала куча минусов.Поскольку я не могу сказать, что располагаю большим опытом в области бухгалтерии, единственным возможным выходом в этой ситуации, по моему мнению, является создание верной реализации услуг, подвязка к этой реализации уже выбитого счета-фактуры от неправильного документа и пометка на удаление неправильного документа. Т.е. все реквизиты старого документа реализации товаров (дата, сумма, номенклатура, время) я перенесла на новый документ реализации услуг.Главбух собирается сдавать уточненки, т.к. ошибок в первой половине года было пруд пруди.Меня беспокоит вопрос: не вылезут ли главбуху эти исправления боком при сдаче уточненок? Все ли будет ложиться так же, как при предыдущих отчётах или есть какие-то нюансы, о которых я ещё не знаюВам главное, чтобы номера, даты и суммы счет-фактур, которые вы выдали своим Заказчикам совпадали с уточненкой.
Тогда проблем с НДС не будет ни у вас, ни у Заказчиков.
В остальном. Трудно сказать как и где выползет. Ваш главбух может предварительно подсчитать налог на прибыль.
Можно создать резервную копию и в ней потренироваться, если есть силы и время. -
simport, Спасибо за ответ
После исправления получилось так, что счета-фактуры как были в единственном экземпляре, так и остались, они все проходят в книге продаж под нужными датами, с нужными суммами. А накладные дублировались с теми же реквизитами. То есть даже номер накладной. Старая накладная удалялась.
Я не совсем ещё понимаю, где что вылезает. По шапке получать, конечно, не хочется, но и красноту из 10 счета надо убирать, там мрак полнейший был. -
Цитата: Я не совсем ещё понимаю, где что вылезает. По шапке получать, конечно, не хочется, но и красноту из 10 счета надо убирать, там мрак полнейший был.Если все расчеты с Заказчиками сойдутся, склад в 1С будет соответствовать фактическому наличию, то вам нужно премию давать, а не по шапке, за то, что сделали комфортный учет.
-
simport, ну тогда ждём премию 😇
Ещё раз спасибо)
